Uchwała Nr 0150/XV/117/03 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2003 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 / oraz art. 109, art. 110 i art. 124 pkt 1 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 149, z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594 / Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala co następuje: § 1 I. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 7.000,00 zł w tym: - ponadplanowe dochody z odpłatności za przedszkole II. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 7.000,00 zł w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola § 2 Wprowadza się zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniu środków między paragrafami: Zmniejszenia Zwiększenia 1. Drogi publiczne gminne - wydatki inwest. 2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zakupy inwestycyjne 3. Urząd Gminy - wynagrodzenia osobowe - składki na świadczenia społeczne - zakupy inwestycyjne 4. Rezerwy ogólne Dział 758 Rozdział 75818 § 4810 28.965,00 zł 5. Opieka społeczna - Żłobek - wynagrodzenia osobowe - zakup energii 5. Dodatki mieszkaniowe - świadczenia społeczne 6. Przedszkola - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne 7. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne Związku Gmin "Bychowo" 8. Gospodarka odpadami - zakup usług pozostałych 9. Kultura fizyczna i sport - zakup materiałów i wyposażenia 3.500,00 zł - dotacja celowa dla stowarzyszeń ------------------------------------------------------ RAZEM: 154.265,00 zł 154.265,00 zł 10. Zmiany w planie wydatków bieżących w działach dotyczących oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wg załącznika nr 1. § 3 Dokonuje się zmian w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym: 1. Zwiększenie przychodów Dział 900 Rozdział 90011 § 069 - 35.000,00 zł 2. Zwiększenie wydatków Dział 900 Rozdział 90011 § 4210 - 10.400,00 zł § 4 W wyniku dokonanych zmian plan budżetu na rok 2003 przedstawia się następująco: 1. DOCHODY: 23.675.441,00 zł Wysokość deficytu budżetowego stanowiącego różnicę pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami wynosi 2.471.200,00 zł. 1. Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy będą zaciągnięte kredyty w wysokości 3.498.000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne: - rozbudowa i adaptacja budynków szkolnych na potrzeby Publicznego gimnazjum w Obornikach Śląskich - 3.400.000,00 zł - budowa wodociągu w miejscowości Piekary - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 98.000,00 zł 2. Na spłatę rat pożyczek i kredytów przeznacz się kwotę 1.026.800,00 zł z dochodów budżetowych w 2003 r. § 5 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich. § 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE NA DZIEŃ 30.12.2003 AD.1 § 1 Uzyskano ponadplanowe dochody z odpłatności rodziców za przedszkole w Pęgowie. Środki w/w przeznacza się na pokrycie dodatkowych wynagrodzeń związanych z wypłatą odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. AD. § 2 pkt 1. Po zakończeniu inwestycji drogowych i ostatecznym ich
rozliczeniu brakujące środki w wysokości 10.500,00 zł przenosi się z rezerwy. Zmniejszenia się Zwiększenia się a. budowa drogi w Golędzinowie projekt 50.000,00 zł b. budowa ul. Wzgórze Magdaleny 123.500,00 zł c. budowa chodnika Powstańców Wielkop. 1.000,00 zł d. budowa i modernizacja wiat przystankowych 20.000,00 zł e. rezerwa 10.500,00 zł f. drogi wymienione w uchwale 0150/X/70/03 AD. 2,3,4,5,6 W ramach posiadanych środków porządkuje się plany poszczególnych jednostek. Zmiany wystąpiły w II półroczu 2003 r. AD. 7 Plan po zmianach kanalizacji Golędzinów - przykanaliki w wysokości 80.000,00 zł Realizacja - 107.465,00 zł Brakującą do planu kwotę 27.465,00 zł pokrywa się z rezerwy - 18.465,00 zł oraz 9.000,00 zł z zadania "Dofinansowanie wodociągu Morzęcin Wielki" AD. 8 Z braku środków na eksploatację wysypiska zachodzi konieczność zwiększenia planu na opłacenie: obsługi wagi, wykonania ekspertyzy, badania gleby, przekazanie opłat za korzystanie za środowiska. Plan - 203.600,00 zł
|
| < Powrót do spisu uchwał> |